Перечень документов для проведения экоаудита

Общие сведения о месте расположения Объекта

1. Приказ руководителя Объекта «Об организации проведения экоаудита».
2. Структурная схема управления Объектом.
3. План промплощадки Объекта.
4. План СЗЗ Объекта.

Участники деятельности

1. Объект как субъект права: Устав, свидетельство о государственной регистрации.
2. Объект как имущественный комплекс, включающий все виды имущества, предназначенные для его деятельности (ст. 132 ГК  РФ).
3. Документы, фиксирующие отнесение Объекта к соответствующей категории.
4. Свидетельство о государственной регистрации права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления недвижимым имуществом (ст.131 ГК  РФ).
5. Наличие решения о месте размещения Объекта и положительного заключения ГЭЭ.
6. Карта-схема производственной площадки с нанесением производственных цехов объектов (как источник техногенного воздействия на окружающую среду).
7. Перечень хозяйствующих субъектов, расположенных на производственной площадке, СЗЗ (Субарендаторы).
8. Перечень хозяйствующих субъектов, расположенных на производственной площадке, построенных по согласованным с природоохранными органами проектам.

Состояние нормативного правового обеспечения производственной деятельности Объекта

1. Наличие сборника законодательства РФ или компьютерной информационной справочной системы.
2. Наличие  основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации Объекта.
3. Наличие вспомогательных административных инструкций, утвержденных директором Объекта.

Выполнение требований природоохранного законодательства к составу проектной документации

1. Разделы проектной документации Объекта «Охрана окружающей среды».
2. Результаты заключений ГЭЭ на проекты.
3. Отчетные материалы об экологическом мониторинге.

Разрешительная документация на осуществление производственной деятельности Объекта

1. Перечень лицензий, выданных Минэкологии, Госгортехнадзором, Энергонадзором на осуществление видов деятельности в соответствии с Законом о лицензировании.
2. Справки о наличии технических паспортов, журналов учета основного технологического оборудования.
3. Документы, устанавливающие порядок расследования причин возникновения нарушений в работе и учет этих нарушений.
4. Документы, устанавливающие порядок объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации ликвидации аварийной ситуации.
5. Планы мероприятий при аварийных ситуациях на Объекте.
6. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на опасных объектах (теплопроводы).
7. Документация об организации производственного контроля за обеспечением безопасности.

Соответствие деятельности Объекта, связанной с использованием опасных производственных объектов (ОПО)

1. Свидетельство о государственной регистрации ОПО в государственном реестре.
2. Перечень лицензий на деятельность в области промышленной безопасности.
3. Перечень разрешений на эксплуатацию подъемного и газобаллонного оборудования.
4. Перечень деклараций промышленной безопасности.
5. Документы, устанавливающие порядок производственного контроля при эксплуатации ОПО.

Соответствие деятельности Объекта требованиям природоохранного законодательства

1. Перечень разрешений на землепользование.
2. Перечень разрешений на водопользование.
3. Перечень разрешений на лесопользование.
4. Наличие договоров о природопользовании.
5. Проект нормативов ПДВ и разрешение на выбросы загрязняющих веществ.
6. Проект нормативов ПДС и разрешение на сбросы загрязняющих веществ.
7. Проекты и разрешения на физические воздействия на окружающую среду.
8. Проект нормативов образования и лимитов размещения отходов производства и потребления, разрешение на размещение отходов.
9. Информация об очистных сооружениях, газопылеулавливающем оборудовании.
10. Информация о собственных технологиях переработки отходов.

Система управления качеством окружающей среды

1. Характеристика системы управления качеством окружающей среды как составная часть общей системы административного управления.
2. Документы, отражающие природоохранную политику Объекта.
3. Состав, задачи и функции системы управления охраны окружающей среды на Объекте.
4. Организация экологического мониторинга на территории Объекта, СЗЗ в зоне наблюдения.
5. Наличие лаборатории охраны окружающей среды (аккредитация, приборное обеспечение).
6. Организация производственного и экологического контроля за деятельностью Объекта.
7. Планирование, финансирование природоохранной деятельности.
8. Планы мероприятий по снижению загрязнений окружающей среды.
9. Экологический паспорт Объекта.
10. Организация охраны подземных вод от загрязнения (СП 2.1.5.1059-01).
11. Внутрихозяйственное землеустройство.
12. Справка о природоохранном оборудовании и природоохранных мероприятиях.
13. Перечень мероприятий, направленных на повышение квалификации и общего образовательного уровня руководящих работников и персонала Объекта в области охраны окружающей среды.
14. Справка о деятельности службы подготовки персонала.
15. Организация производственного и экологического контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Объекта, СЗЗ, и осуществляющих работы и оказывающих услуги Объекта.

Финансовое обеспечение Объекта и ответственности за вред, причиненный окружающей среде и здоровью граждан

1. Страхование ответственности за вред вследствие аварии ОПО (ст. 15 ФЗ «О промышленной безопасности ОПО»).
2. Наличие резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС (ст. 25 ФЗ «О защите населения и территории от ЧС ПТХ»).
3. Наличие специальных фондов для финансирования НИР и ОКР.

Бухгалтерская отчетность и формы государственного статистического наблюдения

1. Отчетность по природоресурсным платежам.
2. Отчетность по платежам за выборы, сбросы загрязняющих веществ.
3. Сведения о текущих затратах на охрану природы (формы 4-ОС).
4. Сведения об образовании, поступлении, использовании и размещении токсичных отходов производства и потребления на 2002 год.
5. Сведения об охране атмосферного воздуха (2-ТП- воздух за 2002 год).
6. Отчет об использовании воды за 2002 год (2-ТП водхоз).
7. Срочный отчет о капитальных вложениях на охрану окружающей среды (форма 18-КС).
8. Сведения о задолженности по видам платежей.